Cuándo se usa
Para entender qué estás rellenando en el editor y para qué sirve. Es una referencia: no tiene pasos; para rellenar, mira Cargar el budget o el forecast de un año.
Los tres datos
- Budget: el objetivo del año, fijado de antemano.
- Forecast: la previsión del año en curso, que se va corrigiendo. Sus meses ya terminados enseñan el real y no se editan.
- Histórico: valores de un año ya cerrado, guardados para consultarlos o para partir de ellos. Solo existe para años anteriores al actual.
Qué se introduce y qué se calcula
Por cada tipo de alojamiento, mes y año se introducen dos cosas: la ocupación (de 0 a 100 %) y el ADR (mayor que 0). El resto se calcula:
- Room nights: los alojamientos del tipo, por los días del mes, por la ocupación.
- Ingresos: los room nights por el ADR.
Un cero se trata como sin dato.
Un ejemplo
Un tipo con 4 alojamientos, en abril (30 días): 120 noches disponibles. Con una ocupación del 70 % y un ADR de 100 €: 84 room nights y 8.400 € de ingresos.
Referencia y aviso
La columna Referencia compara con el real del PMS del año anterior (o, en un histórico, del mismo año). Para el año siguiente al actual compara con el budget del año anterior. Un ADR que se aleja más de un 30 % de la referencia se marca en ámbar: puede ser un error al escribir.
Dónde se usa
El budget y el forecast aparecen en Ritmo como Objetivo de cierre y en el Excel del informe de Pickups. El histórico solo sirve en el editor (referencia y origen de Copiar de…): el Excel de Pickups no lo usa. No se guardan versiones: Guardar sustituye lo anterior.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo editar enero de este año en el forecast?
Porque el forecast cierra los meses ya terminados y enseña el real del PMS. Se editan solo los meses que faltan.
¿Por qué el budget no es comparable si cambio la base?
Porque se carga como solo alojamiento y con IVA. Con otra base u otro importe, el ADR y los ingresos ya no son comparables; la ocupación sí.
Más información
Cómo se mide el objetivo en Ritmo: En cartera, mismo día del año pasado y cierre.