Cuándo se usa
Para entender qué hay detrás de Proyección de cierre y de Curva de ritmo. Es una referencia: no tiene pasos.
La proyección
Es una estimación, no el cierre real. Se calcula de dos maneras a partir de tres datos de un mes: lo que tienes en cartera hoy, lo que había el año pasado en esta misma fecha y lo que acabó teniendo.
- Sumando lo que entró: a lo que tienes hoy se le suma lo que entró el año pasado entre esta fecha y el cierre (cierre menos mismo día). Esa diferencia nunca se toma negativa.
- Por proporción: lo que tienes hoy se multiplica por cuánto creció el año pasado desde esta fecha hasta el cierre (cierre dividido entre mismo día). Si el año pasado no había nada reservado en esta fecha, se usa la primera manera.
La proyección es la media de las dos. La caja que ves en cada mes va desde la más baja hasta la más alta. Las noches proyectadas nunca superan las disponibles.
Un ejemplo
Para octubre, en ocupación: hoy tienes el 58 %, el año pasado a esta fecha tenías el 54 % y octubre cerró en el 71 %.
- Sumando lo que entró: 58 más 17 puntos (71 menos 54) da el 75 %.
- Por proporción: 58 multiplicado por 71 y dividido entre 54 da el 76,3 %.
- La proyección es la media, el 75,6 %, con un rango de 75 % a 76,3 %.
La curva de ritmo
Para el mes que elijas, la curva enseña lo que había en cartera cada día desde 120 días antes del día 1 hasta el día 1: la de este año hasta hoy y la del año pasado entera, para ver si vas más rápido o más lento. A la derecha de la curva, la columna Cierre enseña el cierre del año pasado, la proyección y, si el objetivo es el budget o el forecast, su línea. Las reservas creadas después del día 1 no entran en la curva.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi proyección es muy ancha?
Porque las dos maneras de calcularla dan resultados distintos. Pasa cuando el año pasado creció muy deprisa o muy despacio desde esta fecha hasta el cierre.
¿Se cumple siempre?
No. Es una estimación basada en el año pasado: si este año las reservas entran con otro ritmo, el resultado real será distinto.
Más información
Las referencias que usa la proyección están en En cartera, mismo día del año pasado y cierre.